老师您好！公司6月份给物业交物业费，结果开错票了，7月份把错的那张拿回去补开一张怎么入账

小魔女 追问

2021-07-01 21:25

是的，做了管理费用

郭老师 解答

2021-07-01 21:26

借其他应付款借管理费用负数
开了负数做这个
借管理费用贷其他应付款
正数做这个

小魔女 追问

2021-07-01 21:28

如果这张发票还没入账呢？

郭老师 解答

2021-07-01 21:28

不需要做
只需要做正确的

小魔女 追问

2021-07-01 21:28

错的那张还没入账，只是钱是6月份交的

郭老师 解答

2021-07-01 21:28

你好
不需要做调整的分录

小魔女 追问

2021-07-01 21:30

那我们7月份补开的这张票可以附在6月份做的账里吗？

郭老师 解答

2021-07-01 21:30

你好
不可以不可以
不能提前做

小魔女 追问

2021-07-01 21:31

那我们怎么做分录

小魔女 追问

2021-07-01 21:31

做预付款吗？

郭老师 解答

2021-07-01 21:32

六月借预付贷银行存款
七月份借管理费用贷预付账款

小魔女 追问

2021-07-01 21:32

ok，谢谢老师

郭老师 解答

2021-07-01 21:32

不用客气
工作愉快