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吴月柳

职称： 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2016-12-08 14:31

那这样只写一个结转，做电脑账的话，会不会报错呢？

天之痕 追问

2016-12-08 16:47

那以后做电脑账，需要一个个的将费用和收入下面的二级明细科目，一个个的结转吗？还是只要在财务费用下面设一个结转的二级明细科目，就可以把财务费用下所有的明细科目都结转

吴月柳 解答

2016-12-08 14:16

你好，可能是因为没有把所有明细写出来，所以用了结转代替，实际工作中需要把每个费用的明细写上去的。

吴月柳 解答

2016-12-08 14:42

软件这笔结转损益是自动的，不需要手工录入。

吴月柳 解答

2016-12-08 17:52

软件自动结转的，是一个个明细转的

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相关问题讨论
你好，可能是因为没有把所有明细写出来，所以用了结转代替，实际工作中需要把每个费用的明细写上去的。
2016-12-08 14:16:28
你好，损益类科目需要结转
2016-11-30 17:15:08
你好，结转损益是根据明细科目
2016-12-29 18:10:22
是的，不需要都结转的。
2021-08-14 16:38:34
 一、收入核算 1、收到预付工程款时 借：银行存款 贷：预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借：预收账款/应收账款 贷：工程结算收入 3、结转收入 借：主营业务收入 贷：主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷：本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借：工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税（进项税额） 贷：银行存款 2.发生的材料费用 借：管理费用/原材料 应交税费—应交增值税（进项税额） 贷：银行存款 3.支付人工费 借：工程施工--人工费 贷：现金（或应付工资等） 4.发生的机械费用 借：工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税（进项税额）（指的租赁） 贷：银行存款（或累计折旧等） 5.发生的其他直接费 借：工程施工--其他直接费 贷：银行存款（或现金等） 6.月末确认收入和成本 借：主营业务成本（按当期确认的合同成本） 工程施工——合同毛利 （倒挤） 贷：主营业务收入（按当期确认的工程结算收入） 7.工程完工决算后，应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵，冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工
2021-06-29 10:10:15
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