固定资产明细表在做审计的时候表上原值和实际账上的原值有差值，账上的大于表上的，导致累计折旧大于审计审查表上的累计折旧，这个怎么调整呢

张旦旦 追问

2021-07-02 14:50

我们以账上的数据为准，只不过是因为中途会计交接，导致自己手工做的表和账上审计审出来的不一样，然后审计建议做固定资产清理，那我这个怎么做合适呢

张旦旦 追问

2021-07-02 14:54

上面附件是负值是审计审查有差值的，原因是之前明细表之前会计都删除了，导致原值核对不上，2020年的累计折旧多计提的10237.43元我在今年已做调整，后期这个怎样调整呢

雯雯老师 解答

2021-07-02 15:19

现在你的原值要以500970.48为主是吗

张旦旦 追问

2021-07-02 15:25

590742.80为主，这个是实际的

张旦旦 追问

2021-07-02 15:26

下面是负值差值，第一行是审计审出来的

雯雯老师 解答

2021-07-02 15:43

账上是500970.48  然后你要调整到590742.8吗