这个甲方应该是施工企业吧 问
你好!是劳务公司委托施工单位代发工资的话,这里是劳务公司(甲方) 答
银行手续费的分录怎么做,后收到的发票是专票又怎 问
借:财务费用-手续费 贷:银行存款 借:应交税费-增值税-进项 借: 财务费用-手续费 负数 答
老师,我买了个财务软件,800块钱,对方无法开具发票,付 问
您好,借: 管理费用-办公费 800 贷:银行 800 这样就报销给您了,只是没有发票,您要在摘要里备注好,无票调增,在年度汇缴时纳税调增的 不开票成本入账(摘要写无票年度纳税调增,方便汇缴统计数据):这样3个好处:季度利润少了年度调增才交所得税,银行余额也是对上了,公司内部利润表是真实的。年度汇缴:无票费用在调整A105000第30行(十七) 答
老师第4问不应该是800-100 3.33么100是没实现的 问
同学你好,甲公司对乙公司没达到控制,不属于内部交易,固定资产从下个月开始计提折旧,因此是10-12月3个月 答
老师,你好!我司在2021年开多了租金发票给对方,对方 问
同学,你好 是需要的 答
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老师,我想请问一下我们公司在做税务核算的时候发现,用主营业务收入乘税率得到的销项税额与税务系统导出来的税额每个月都有几毛钱的误差,是怎么造成的呢应该怎么处理
答: 你好 有差异的话 估计是四舍五入导致的。实际中这样的情况很多的; 比如你金额大 的话就可能 计算出来有几毛钱差异的。 差异部分 走营业外收支处理
做帐系统比报税系统的主营业务收入少2万,是19年4月的帐,我怎么调整
答: 你好,什么原因,是账上少做了吗
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师好,甲在1月份转了100元给A公司 ,A公司挂账100元。6月份A公司确认收入100元。11月份甲到A公司要求开票100元,A公司开了100元发票,因会计失误,为跟税务系统开票收入一致,做账:借:应收100,贷:主营业务收入100,12月发现了问题,该怎么做?
答: 你好; 你没有做增值税是吗? 你这个收入是 含税做了 ; 现在做 “借 主营业务收入贷应交税费-应交增值税 ”
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