老师:小规模公司，给对方开具的专票，我们做账时:所交的增值税并入主营业务收入吗

子矜 追问

2021-07-03 15:45

老师，您看这两张那张是合适的

子矜 追问

2021-07-03 15:45

我们是物业公司，小规模纳税人

maize老师 解答

2021-07-03 15:51

都不行，这个做应交税费未交增值税的，代替吧，

子矜 追问

2021-07-03 15:56

老师，不好意思，没明白您的意思

子矜 追问

2021-07-03 15:57

这个税款已经交了

maize老师 解答

2021-07-03 15:59

借应收 贷主营业务收入 应交税费未交增值税，交税做借应交税费未交增值税，贷银行，城建税做借税金及附加 ，贷应交税费，借应交税费，贷银行

子矜 追问

2021-07-03 16:08

谢谢老师，明白了

maize老师 解答

2021-07-03 16:11

好的我先回复别的学员了