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东老师

职称： 中级会计师,税务师

2021-07-05 15:58

借：管理费用  贷：银行存款   借：应交税费-应交增值税（减免税款）  贷：管理费用

激情的硬币 追问

2021-07-05 16:01

如果没抵扣的话只做第一个分录就行？

东老师 解答

2021-07-05 16:05

对的，做第一个就行了

激情的硬币 追问

2021-07-05 17:10

老师！一般纳税人和小规模纳税人购货和销货，月末结转，年终结转的分录怎么写？

激情的硬币 追问

2021-07-05 17:11

还有计提缴纳时的分录

东老师 解答

2021-07-05 17:46

一般纳税人购货  借:库存商品  应交税费应交增值税进项税额  贷:银行存款

东老师 解答

2021-07-05 17:46

小规模购货  购货 借:库存商品 贷:银行存款

东老师 解答

2021-07-05 17:47

一般纳税人销货  借:银行存款  贷:主营业务收入。销项税额

东老师 解答

2021-07-05 17:47

小规模销货借:银行存款 贷:主营业务收入。应交税费应交增值税

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你好，小规模纳税人增值税防伪税控系统技术维护费可以抵税
2021-12-21 21:16:45
购买借管理费用贷库存现金 全额抵扣借应交税费-应交增值税借管理费用负数
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小规模纳税人交纳的增值税税控系统技术维护费是可以全额抵减应交税费——应交增值税的，
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