送心意

森林老师

职称中级会计师

2021-07-05 16:46

同学,你好,金额不大的话,直接今年做红冲,使用的小企业会计准则也是直接红冲,如果金额大,用以前年度进行 调整。

冰露 追问

2021-07-05 16:47

1800多,用的是小企业会计准则,可以直接红冲吗

森林老师 解答

2021-07-05 16:49

小企业会计准则是直接红冲的。

冰露 追问

2021-07-05 16:50

好的,谢谢老师

森林老师 解答

2021-07-05 16:52

同学,你好,不客气的。

冰露 追问

2021-07-06 09:04

老师,还想再请教您一下

冰露 追问

2021-07-06 09:05

小规模的季度申报表,超过起征点了,我这样填写是对的吗

森林老师 解答

2021-07-06 09:06

同学,你好,没有问题

冰露 追问

2021-07-06 09:08

有145629.13是开了3%税率,还可以减征2%吗

冰露 追问

2021-07-06 09:09

145629.13要按3%缴纳吗?

森林老师 解答

2021-07-06 09:09

这个减征是你自己要填写的,如果是按三个点开的,这里不能减征二个点

森林老师 解答

2021-07-06 09:09

三个点要按三个交。开几个就按几个交。

冰露 追问

2021-07-06 09:09

其他的是可以减征的对吗

冰露 追问

2021-07-06 09:10

只能开1%那部分减征对吧

森林老师 解答

2021-07-06 09:11

同学,你好,理解对的。

冰露 追问

2021-07-06 09:11

表上的只改18行减征数吗

森林老师 解答

2021-07-06 09:13

把这个数改了,还有个减免增值税那个表,那个是减征2%的税额,和这个数据一样。

冰露 追问

2021-07-06 14:30

明白,谢谢老师

森林老师 解答

2021-07-06 14:30

同学,你好, 不客气的。

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同学,你好,金额不大的话,直接今年做红冲,使用的小企业会计准则也是直接红冲,如果金额大,用以前年度进行 调整。
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