老师，总经办的老总报销差旅费和加油费记到哪个费用里呢

Guuio 追问

2021-07-05 20:15

出差产生的

星河老师 解答

2021-07-05 20:15

同学
这个可以入销售费用-差旅费。

Guuio 追问

2021-07-05 20:16

老板给的机票费用没有给行程单，只给了在携程开的普通发票，这样
可以抵税吗

星河老师 解答

2021-07-05 20:26

同学
这个是需要有行程单，行程单来证明旅客运输服务。

Guuio 追问

2021-07-05 21:04

好的，谢谢老师

星河老师 解答

2021-07-06 06:49

<请持续关注学习，请评分五分，共同学习进步>

Guuio 追问

2021-07-06 11:18

老师，客户要退一部分货款，发票已经开了，这样对公退款的话，发票需要重开吗？

星河老师 解答

2021-07-06 11:39

同学

这个是销售退回的情况，是当月的吗？如果是当月的可以作废重开的。
如果跨月就红冲。

Guuio 追问

2021-07-06 11:45

是上月开的票，客户只退一个小配件，只有100元，总金额20000

Guuio 追问

2021-07-06 11:45

老师，那这样可以对私退给客户吗？

Guuio 追问

2021-07-06 11:46

对公的话要整张发票冲红重新开是吧

星河老师 解答

2021-07-06 11:49

同学，
对公的话要红冲这张发票的。
如果金额只有100，老师建议可以下次少开100，或者私下给100就可以了。

Guuio 追问

2021-07-06 11:50

好的，谢谢老师

星河老师 解答

2021-07-06 12:02

<请持续关注学习，请评分五分，共同学习进步>