老师，我们是一家商贸企业，七层楼全部是我们公司（假如是A），但是我们现在新成立一个公司（假如是B），三到七层所有的业务全部放到新公司B去。。。现在有一个问题，存货我们还是按照A公司统一购买，但是要每个月分一部分给B公司，现在领导让做一个费用的分割单，加入按照80%分配给新公司，每个月我们做一个分割单，再开一张发票，可以吗？还是需要其他什么原始凭证？

暖暖老师

职称：中级会计师,税务师,审计师

2021-07-06 15:59

你好，做分割单再开具发票比较合适

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精选问题

我们供货给B，B卖给C，我们能直接开普票给C吗，B让我们问

如果付款是付给B的，不是付给我们的，就不能开是吗答
提盈余公积后资产负债表与利润表的勾稽关系问

老师上年未分配利润10万，盈余公积1万，今年未分配利润20万，盈余公积2万，则资产负债表未分配利润期末数是多少？答
很奇怪我们公司，找给我付款申请单和发票，入库单。问

没付款，是说入库单的问题。先让我做入库贷应付答
一、资料：某公司2015年末的应收账款余额为3,800,0 问

您好2015年借：资产减值损失 195000 贷：坏账准备 195000 借：坏账准备 160000 贷：应收账款 160000 2016年195000- 3500000*5%=20000 借：坏账准备 20000 贷：资产减值损失 20000 借：坏账准备 80000 贷：应收账款 80000 2017年 3500000*5%-280000*5%=35000 借：坏账准备 35000 贷：资产减值损失 35000 借：坏账准备 80000 贷：应收账款 80000 2018年 200000*5%-280000*5%=40000 借：坏账准备 40000 贷：资产减值损失 40000 借：坏账准备 10000 贷：应收账款 10000 答
服务业，企业所得税汇算清缴问题：车间的员工工资计问

同学，你好要计入的答

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