第一季度按收入四万缴纳了企业所得税，然后1-6月本年累计数收入是5000元，还要按5000缴纳所得税吗？

静静 追问

2021-07-06 16:58

等于是四万缴纳了1000元，现在1-6月收入为五千了，将40000-5000差额3.5万冲减已经缴纳的1000比例是吗

郭老师 解答

2021-07-06 17:04

而不是这么算的是根据一到六月份的利润总额减去弥补亏损）乘以你的税率减去第一季度预缴。

郭老师 解答

2021-07-06 17:04

一到六月份的利润总额是多少？

静静 追问

2021-07-06 17:07

利润总额235，第一季度缴纳1010.7

静静 追问

2021-07-06 17:07

没有弥补亏损

静静 追问

2021-07-06 17:09

235*所得税率2.5%等于5.875-1010.7=1004.825    这样对吗，不用缴纳所得税了是吧

郭老师 解答

2021-07-06 17:12

得出来的是负数，不需要缴纳。

静静 追问

2021-07-06 17:15

好的，明白了，谢谢老师

郭老师 解答

2021-07-06 17:18

不用客气，工作愉快。