款已付，业务已发生，票还没收到，账怎么做

。。。 追问

2021-07-07 10:01

咨询服务

bamboo老师 解答

2021-07-07 10:02

借：其他应付款
贷：银行存款
借：管理费用等
贷：其他应付款-暂估

。。。 追问

2021-07-07 10:02

款付了三分之二，业务也早就开始了，一直没收到票，对方说这个月给开，我又想做上季度的费用，有什么好办法吗

。。。 追问

2021-07-07 10:03

我是用汇票方式支付的

bamboo老师 解答

2021-07-07 10:03

借：管理费用等
贷：其他应付款-暂估

这个分录暂估费用入账啊
汇票方式支付的银行汇票还是承兑汇票

。。。 追问

2021-07-07 10:04

银行汇票

bamboo老师 解答

2021-07-07 10:04

借：其他应付款
贷：其他货币资金

。。。 追问

2021-07-07 10:20

承兑的是不是应收票据

bamboo老师 解答

2021-07-07 10:24

承兑的是应收票据

。。。 追问

2021-07-07 10:28

老师，我确定一下，那就是说分录是借其他应付款，贷应收票据，然后借管理费用，贷其他应付款暂估

。。。 追问

2021-07-07 10:28

是这样吗，这种业务我也是第一次遇见，所以不是很清楚

bamboo老师 解答

2021-07-07 10:31

借：其他应付款
贷：其他货币资金-银行汇票
借：管理费用等
贷：其他应付款-暂估

。。。 追问

2021-07-07 11:16

老师，我还有个问题，我款没有付完，只付了三分之二，怎么修改分录

bamboo老师 解答

2021-07-07 11:18

付款分录后的金额写三分之二的金额就好啦

。。。 追问

2021-07-07 11:21

那另外那部分呢，等票拿回来用应付账款抵吗

bamboo老师 解答

2021-07-07 11:21

是的 等票拿回来用其他应付款抵减

。。。 追问

2021-07-07 11:23

好的，谢谢老师

bamboo老师 解答

2021-07-07 11:24

不客气哈 欢迎有疑问继续提问