老师，客人在酒店用餐产生了费用，但又是免单的，请问怎么处理业务？

玉窈 追问

2021-07-07 10:32

为什么是应收账款呢？

玉窈 追问

2021-07-07 10:32

应收是要收回来的

玉窈 追问

2021-07-07 10:33

可是又是免单也就是这笔钱是收不回来了

郭老师 解答

2021-07-07 10:34

借应收账款贷主营业务收入应交税费，当时做的不是这个吗？

郭老师 解答

2021-07-07 10:34

是的话，借销售费用，贷应收账款不就可以啦。

玉窈 追问

2021-07-07 10:41

当时做的是借销售费用~招待费，贷主营业务收入。但是免单，钱没有收到。做应收账款我不太明白

郭老师 解答

2021-07-07 10:43

你好，你已经完成了，可以的就是这么多。

玉窈 追问

2021-07-07 10:52

老师，由于用于招待客人然后又是老板签字免单的，那应收账款明细科目怎么写

郭老师 解答

2021-07-07 10:55

明细科目应该写你老板。

玉窈 追问

2021-07-07 11:02

老师，那员工在酒店聚餐分录怎么写

郭老师 解答

2021-07-07 11:04

借管理费用福利费贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬贷，银行存款。

玉窈 追问

2021-07-07 11:07

老师，是员工在酒店聚餐，没有付款

玉窈 追问

2021-07-07 11:09

员工在自己的酒店聚餐

郭老师 解答

2021-07-07 11:10

你好，你们买菜的支出，这个做到福利费里面。

郭老师 解答

2021-07-07 11:10

买买材料的那些成本有支付吧。

玉窈 追问

2021-07-07 11:11

材料都是之前采购的

郭老师 解答

2021-07-07 11:14

当时借原材料贷银行存款吗？那你把银行存款改成贷原材料。

玉窈 追问

2021-07-07 11:16

知道了，谢谢老师解答

郭老师 解答

2021-07-07 11:21

不用客气，工作愉快。