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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2021-07-07 16:08

你好这个补上，没有做需要做账补上，涉及损益科目使用以前年度损益调整

潇洒的飞机 追问

2021-07-07 16:10

刚接手，以前的太多了，补不了，这样该怎么处理呢

maize老师 解答

2021-07-07 16:16

你不想补这个就做借银行，贷未分配利润

潇洒的飞机 追问

2021-07-08 09:24

这样会不会有什么风险，做未开票收入可以吗

maize老师 解答

2021-07-08 09:33

你好这个是不是收入，是收入需要补上未开发票收入，要是只是成本和费用不影响，

潇洒的飞机 追问

2021-07-08 09:39

费用成本不可能，这是已经支出的，从最早到现在的银行存款余额只可能是收入或投资款或借款

maize老师 解答

2021-07-08 09:44

那这个收入可以先做借银行，贷应收，之后后续慢慢转无票收入，不想补之前税，更改之前申报话，要是小规模，之前季度没有超过30万，我建议去改下之前申报比较好，

潇洒的飞机 追问

2021-07-08 09:47

好的，谢谢老师

maize老师 解答

2021-07-08 09:56

好的我先回复别的学员了

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相关问题讨论
你好这个补上，没有做需要做账补上，涉及损益科目使用以前年度损益调整
2021-07-07 16:08:46
银行回单打印不了不影响做账的。你可以根据网银收付款记录先做账，回单收到，贴到凭证后面就可以了。上月的余额也可以网银上查询的。
2018-09-16 19:23:09
您好，去柜台看看能不能补打
2021-10-12 11:16:04
你好，需要把没有入账的银行回单补做相应账务处理 如果还有不一致，就需要去查明原因，才知道该如何调整的
2020-07-22 15:18:41
审计那边，他看你的银行对账单吗？
2022-05-25 11:51:21
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