请问老师，我单位承接某国企的车辆外包服务，对方给我们支付的总价款中含有固定成本，比如人员工资和车辆运行费.总价款中还包括差旅费和伙食费，这个是要全额发给驾驶员的，但是销项的票我们都按总价款分月开，我想问我能把差旅费和伙食费做到其他应付款中吗？不做主营收入

请问老师，我单位承接某国企的车辆外包服务，对方给我们支付的总价款中含有固定成本，比如人员工资和车辆运行费.总价款中还包括差旅费和伙食费，这个是要全额发给驾驶员的，但是销项的票我们都按总价款分月开，我想问我能把差旅费和伙食费做到其他应付款中吗？不做主营收入

答： 但是我们给对方开了增值税专票，老师给我说一下这个分录

老师，员工宿舍水电，伙食费，员工在工资里需要扣除的话，是不是在伙食与宿舍付款时，也需要做这笔：其他应付款？详细见下图

答： 是的呀，老师，请问我要怎么冲掉这分录？不是是付食堂购购款时，与交房租时，来冲这笔分录？

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

老师好，请问：法人预支给员工的差旅费，借其他应付款—法人，贷是什么？差旅费吗？之后如果有剩余，怎么处理呢

答： 贷库存现金或者是银行，回来做借银行 库存薪金 管理费用差旅费 贷其他应付款