同一个公司，同一日期，一季度，一个是资产负责表，一个是汇算清缴，年初余额，为什么不一样呢？我用红圈标出来的

赵红梅13392680 追问

2021-07-08 19:19

我发的两张表格，你们没有看到吗？我再重新发一遍

赵红梅13392680 追问

2021-07-08 19:19

这两张表格

bamboo老师 解答

2021-07-08 19:22

您汇算清缴的是去年的数据 资产负债表是今年的啊

赵红梅13392680 追问

2021-07-08 19:24

都是今年1季度的，填的年初余额应该是一样的，为什么不一样呢？

bamboo老师 解答

2021-07-08 19:26

您企业所得税申报表是今年1季度的还是汇算清缴的？您前面说的是汇算清缴

赵红梅13392680 追问

2021-07-08 19:27

去年末的数据，应该是今年年初数据，对吧，这两个是不同的会计做的，为什么数据不一样呢？

赵红梅13392680 追问

2021-07-08 19:28

都是一季度的啊，老师，上面有日期啊

bamboo老师 解答

2021-07-08 19:29

不同的会计填的数据不一样吧
一季度的季初应该是资产负债表的年初数

赵红梅13392680 追问

2021-07-08 19:31

是企业所得税预缴纳税申报表

bamboo老师 解答

2021-07-08 19:33

如果是一季度的 那应该是一致的

赵红梅13392680 追问

2021-07-08 19:36

为什么前面的会计会多出8万多资产呢？这个是从哪儿来的数据呢？不可能乱编的吧，总有根据，听说年末需要调整数据，那些数据年末要调整呢？

bamboo老师 解答

2021-07-08 19:47

这个年初的数据就是应该根据资产负债表12月份末的期末数据填写的
您1月份的期初是12月的期末么 上年的

赵红梅13392680 追问

2021-07-08 21:01

不是的，12月末是负数

bamboo老师 解答

2021-07-08 21:05

12月份末资产负债表资产总计期末是负数？

赵红梅13392680 追问

2021-07-08 23:21

就是，给报税系统里报的都是负数，我发给你看看

赵红梅13392680 追问

2021-07-08 23:23

这个就是以前会计做的，报税系统里的，资产总额是负数

赵红梅13392680 追问

2021-07-08 23:25

这个数把预收应收预付应付这4个科目调整下 就是正数，就是我最开始发给你的第一张图

bamboo老师 解答

2021-07-09 05:38

那填资产总额的时候是否是重分类后填写的
负数是无法填写的

赵红梅13392680 追问

2021-07-09 18:19

不知道了，像这种情况，数据不一样，年底需要做调整吗？

bamboo老师 解答

2021-07-09 18:32

不影响小微企业判定标准 不调整也没事的