领导要离职，拿出一份可能收不回来的100多万工程结算单要叫我做应收账款，我可以做吗？

文静的抽屉 追问

2021-07-09 14:13

老师，2015年一直到现在的陆陆续续的都有，而且没有合同。

文静的抽屉 追问

2021-07-09 14:15

是跟母公司结算的。

方老师 解答

2021-07-09 14:19

这样建议让你们这里的主要负责人签字确认此笔款项后再进行会计处理。

文静的抽屉 追问

2021-07-09 14:24

是借：应收账款
          贷：主营业务收入吗？

方老师 解答

2021-07-09 14:43

那这个发票你们给对方开了吗？还有你们主要是经营什么业务？

文静的抽屉 追问

2021-07-09 14:57

发票没有开给对方。主要也就是经营园林绿化。

方老师 解答

2021-07-09 15:30

这个工程如果已完成，后期如果开发票，可以跟对方催一下结算进度，最好按开具发票确认收入挂应收账款。

文静的抽屉 追问

2021-07-09 15:38

老师，不好意思刚才有事，对方不要我们开发票

文静的抽屉 追问

2021-07-09 15:39

可能这款收不回

文静的抽屉 追问

2021-07-09 15:40

可能这款收不回

方老师 解答

2021-07-09 16:30

这样的话可以先给对方沟通下结算款项情况。
施工完成，不付款是什么原因呢？
或者你先入账，等一定年限再做坏账处理。