小规模广告公司第一季度利润表没填管理费用财务费用栏，第二季度报税需要先更改第一季度利润表，还是可以直接加在第二季度利润表里？

和谐的草莓 追问

2021-07-09 18:59

有人建议不管，第二季度填正确就行。能问下不管和不规范操作哪个影响小点

江老师 解答

2021-07-09 19:00

不管就是不规范的操作，就是说账务处理与税务申报的利润表不同。

和谐的草莓 追问

2021-07-09 19:02

因为我们没有账务，只是记帐凭证，所以想问下老师我现在需要怎样处理

江老师 解答

2021-07-09 19:03

你可以按上述的两种方式处理。

和谐的草莓 追问

2021-07-09 19:05

那能再问下老师，我们只有记帐凭证，现在想用财务软件，那期初余额这边应该依据什么填写

江老师 解答

2021-07-09 19:07

期初余额，就是看最末级科目余额表，根据最末级科目余额表进行初始化。

和谐的草莓 追问

2021-07-09 19:09

老师您好，我们也没有科目余额表

江老师 解答

2021-07-09 19:12

没有科目余额表，有资产负债表，对于资产负债表的数据，需要看具体的明细账，找到全部的初始化期间的最末级科目的余额数据。

和谐的草莓 追问

2021-07-09 19:15

也没有科目余额表，只有几张凭证，之前一直不规范，想问下还有解决办法没

江老师 解答

2021-07-09 19:15

这个只能做丁字账了，就是丁字账再做余额。

和谐的草莓 追问

2021-07-09 19:18

那我从1月建账合适还是从4月份合适

江老师 解答

2021-07-09 19:20

最好是从1月开始建账，年终直接打印全年的总账、明细账

和谐的草莓 追问

2021-07-09 19:22

嗯嗯，好的。谢谢老师

江老师 解答

2021-07-09 19:22

祝学习进步，工作顺利

和谐的草莓 追问

2021-07-09 19:29

还想问下就是我从一月份开始做账，需要注意哪些不，特别是和税务局网上的财报

江老师 解答

2021-07-09 19:39

这个肯定是与你们的2021年财务报表的数据一致的，就是资产负债表的年初数就是去年的年末数

和谐的草莓 追问

2021-07-09 19:40

明白了，谢谢您

江老师 解答

2021-07-09 19:41

祝学习进步，工作顺利