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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2021-07-12 10:54

你好你去查下啥情况，是不是之前多结转成本，还是啥？先查原因再去调

萍 追问

2021-07-12 10:57

销项出去的单价比进项低得多，然后成本也结转少了

maize老师 解答

2021-07-12 11:03

数量有不变的， 结转时候保持数量是一致的，不看单价，购买10 销售出去数量也是10 ，亏损你利润是负数，不是数量是负数啊，

萍 追问

2021-07-12 11:10

最早库存数量弄错了，所以也多开出去了，以前结转成本的时候，成本单价也按低了结转，到最后发现库存数量负了，库存金额又是正数，这个是要调整结转成本还是直接做营业外支出比较好？

maize老师 解答

2021-07-12 11:18

这个对应这个库存数量弄错了 这个账上做错，少做数量，金额是不是还是对的？借库存商品 负数 数量 金额都是负数，贷应付账款，借库存商品  正数，贷应付账款，重新做， 你这个结转取单价有没有问题，结转成本，没有问题不需要冲成本

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相关问题讨论
你好你去查下啥情况，是不是之前多结转成本，还是啥？先查原因再去调
2021-07-12 10:54:32
这个用尾差调整就可以了，只调整金额，不调整数量
2022-02-20 22:20:24
这是入库没有暂估造成的，编制如下分录即可： 借：库存商品 贷：应付账款
2018-02-04 22:09:01
你好，你需要去查明是什么原因，才可以做相应调整分录 借；库存现金 贷；其他应付款等科目
2018-10-23 12:13:24
<p>你好，库存金额吗？可能是小数点保留，有点小差异，<span style="font-family:arial"><span style="font-size: 13px; line-height: 20px;"><span style="font-size: 15px; line-height: 21.4286px; white-space: normal;">差异调至成本里</span></span></span></p>
2016-07-27 11:34:19
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