A老板 欠我司9500元 B公司欠A老板1.5万元 A老板用B公司欠款1.5万支付给我司 抵扣完欠款公司还付A老板5500元银行存款 分录应该这样记

诚心的洋葱 追问

2021-07-12 14:36

你好老师   A老板5月欠我公司的分录 已经入账了 借  应收账款 9500   贷 主营业务收入 9500      现在6月A老板 是拿他的应收账款给我们低扣  我们公司还付给A老板银行存款5500       现在我们公司的应收账款应该是B公司的1.5万  这后面的我不会做  不考虑协议之类的因素

meizi老师 解答

2021-07-12 14:41

 你好     你现在不是做你公司的往来吗 。  你挂的不是应收账款 -A公司 吗 ？  

诚心的洋葱 追问

2021-07-12 14:50

B公司我们公司也有合作  B公司也欠我们2万    而那1.5万 原本是应该付给A老板的项目款 现在A公司转给我们公司了  

meizi老师 解答

2021-07-12 14:56

 你好        A欠款你 9500  ；  你收到A 老板的 1.5万那么你 应收账款-A就会多钱的；  你跟B 的 2万跟A老板有什么关系 ？  

诚心的洋葱 追问

2021-07-12 15:02

老师 是这样子的关系 你看看图

诚心的洋葱 追问

2021-07-12 15:03

假设哈  金额你就略过  主要是我不知道怎样记分录

meizi老师 解答

2021-07-12 15:18

 那你B公司那边到底是2万的收入还是1万的收入 ；实际就是 B公司的2万元  要 收到的2万      拿去1万去冲 9500   退500  是吗  

诚心的洋葱 追问

2021-07-12 15:22

算了  不用回了 

meizi老师 解答

2021-07-12 15:33

因为要确定你收入是多少才能去判断怎么调整 ； 借 应收账款-B 1万 贷     应收账款-A公司  9500     银行存款  500