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送心意

梦梦老师

职称： 中级会计师

2021-07-12 15:26

你好
根据科目余额表，填资产负债表的数，如果是财务软件生成的报表金额不对，看一下是不是公式取数不对。

雪柔 追问

2021-07-12 15:28

老师，公式对，但是就是数据不一致

梦梦老师 解答

2021-07-12 15:29

你好
都记账结转了没？

雪柔 追问

2021-07-12 15:34

没有结账

梦梦老师 解答

2021-07-12 15:38

你好
都记账了？损益也都结转了么？公式没错，取数不会错的，再仔细检查一下

雪柔 追问

2021-07-12 15:44

好的！谢谢

梦梦老师 解答

2021-07-12 15:56

你好
不用客气  天天开心

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就是说你年初的余额，就是你的科目余额。 你的试算平衡表的余额和资产负债有的余额是同样的数据。
2019-09-07 16:42:44
你好，是的
2016-12-13 09:40:08
你好。你们结转本年利润来吗
2019-01-14 11:38:30
你好，年初余额，是上年的期末余额 期末余额，是根据相关科目计算填写
2023-06-27 18:07:40
你好； 你去检查下是不是你们调整了以前年度损益调整科目或者利润分配  ； 导致勾稽关系不对或者是 你去看看 上年12月末的期末数据 是否与你期初一致   
2022-06-28 10:28:18
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