老师，你好，一般纳税人采用简易征收3%的税率申报，5月份开错了税率，正常申报了增值税，6月份开了红字发票，红冲了。也开了正确税率的发票。现在7月份我该怎么样交增值税？

maize老师 解答

2021-07-12 18:20

要是按错误税率去申报，那这个6月份开了红字发票，红冲了。也开了正确税率的发票。 那这个就蓝字+红字分开填写去申报就可以，附表1 对应分开填写，要是不同税率话

1小芳 追问

2021-07-12 18:26

怎么分开申报呢？可以截屏告知下吗？

maize老师 解答

2021-07-12 18:29

你到底是开啥税率，之前错误税率，货物还是服务

1小芳 追问

2021-07-12 18:32

5月份开错了1个点的发票金额是162073.27，6月份按一个点的交了增值税，开了红字发票红冲了，6月份开了正票41万3个点的票，红字发票162073.27，那我怎么交增值税

maize老师 解答

2021-07-12 18:39

5月份开错了税率，正常申报了增值税， 你这个咋申报啊，开1%

1小芳 追问

2021-07-12 18:50

我也不知道，是别人申报的，我这个月刚去的，全是她留下的烂账

1小芳 追问

2021-07-12 18:50

所以老师请多多指教下

maize老师 解答

2021-07-12 18:51

你先去看一下他之前怎么申报的，你不说清楚，我这个没办法告诉你现在怎么申报。

1小芳 追问

2021-07-12 18:56

唉，麻烦，具体怎么申报

maize老师 解答

2021-07-12 19:07

我说下之前学员反馈，这个申报就是5月就按3% 去申报啊，后续6月开蓝字再开红字都减掉下去剩下去申报， 根据之前学员反馈， 这个1% 自己申报不了啊，