老师,有单位从我单位购材料,我单位开了发票给他,他还要我们写收据给他,而且是先把收据开给他,他收到收据再给我们办款,这样风险很大,有什么方法可以控制风险?
alfalf
于2016-12-12 11:14 发布 878次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-12-12 11:17
没有收到款项,先开收据,把收据给他,他再报上去给我们付款,有时候过了一个星期才付款给我们。
相关问题讨论
你好,最好是收到款项再开具收据的
2016-12-12 11:16:01
你好,只有收据没有发票,所得税汇算清缴不能抵税
2019-04-21 11:03:35
您好!建议你给定一个标准。比如16%的发票,不超过10个点就要拿。
2019-03-15 17:10:26
你好 汇算清缴无法税前扣除 需要汇算调增处理 有利润缴纳企业所得税
2019-09-09 13:07:22
把之前的公对公转帐原路退回应该没影响吧.记往来科目
可以
2019-06-20 21:05:25
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alfalf 追问
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