老师您好。我6月份在电子税务系统代开了一张普票，物流费，1个点，但是税务局给开的普票是免税，那这个月我申报增值税是按2万申报还是电子税务系统带出的数19,801.98申报呢

格格 追问

2021-07-13 12:03

那我申报所得税y也是按照不含税的销售申报是吧。凭证的话也是按照不含税以及未交增值税入账对不

maize老师 解答

2021-07-13 12:08

你好是的，这个是的，你做账是做借应收 贷主营业务收入（不含税）  应交增值税，这个是按1% 税额

格格 追问

2021-07-13 12:55

好的 谢谢老师

maize老师 解答

2021-07-13 12:56

好的我先回复别的学员了