老师，我去年账上的货币资金成了负数，所以我做了这笔冲销的分录，请问下对吗，这个影响我的未分配利润吗

华凤 追问

2021-07-13 12:49

好的，那请问下，我这样冲销是可以的吗

佟老师 解答

2021-07-13 13:22

你好之前分录是怎么做的

华凤 追问

2021-07-13 13:24

之前没有固定的分录。是因为我的资产负债表货币资金成了负数

佟老师 解答

2021-07-13 13:45

啊，那你这样调不是没有任何依据了

华凤 追问

2021-07-13 13:57

我也不晓得该咋调，但是货币资金是负数就是不对的

佟老师 解答

2021-07-13 13:59

肯定是不对，但要知道从哪是负数，因为什么产生的负数，你调银行，有这笔余额吗

华凤 追问

2021-07-13 14:00

没有，没有那么多，那咋查啊，从开始去查是吗

佟老师 解答

2021-07-13 14:02

我只是跟您说这样调整一笔没有依据的

华凤 追问

2021-07-13 14:04

最头疼的就是，做了账不知道怎么去查资产负债表上对不对，做账是做了，但是哪里错了不会检查

佟老师 解答

2021-07-13 14:50

你可以先这样挂着，然后慢慢查原因，等找到原因后再调整

华凤 追问

2021-07-13 14:52

好的谢谢老师

佟老师 解答

2021-07-13 15:31

不客气，祝您学习愉快！