送心意

派大星老师

职称税务师

2021-07-13 17:12

您好,学员
可以通过设置待认证进项税这个科目来统计的哦。如果要统计2020年有多少没有认证,可以进入国税发票勾选平台导出清单,筛选出2020年已开票未认证的发票

酒酒窝窝訞 追问

2021-07-13 17:19

老师,我2020年度企业所得汇算清缴都是0,并没有把支出列出来。请问我这些支出后期可以算2021年成本么

酒酒窝窝訞 追问

2021-07-13 17:21

比如进项发票金额113,税额13,不含税金额100。正常这100我要做主营业务收入,现在都做2020年成本,直接就0申报,这100后期还能用么

派大星老师 解答

2021-07-13 17:37

可以算作2021年的费用呀,用一个补计提费用的分录做进去呢

派大星老师 解答

2021-07-13 17:38

可以的呢,只要是真实发生的费用。

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相关问题讨论
可以的。不超过一年就可以去勾选里面查
2018-11-15 14:33:28
你好,认证了你先抵扣,然后在这个月开红字信息表进项转出,然后对方给你开红字发票重新开。
2022-01-04 18:04:12
你好 ;  你实际没有发生这个业务 就先不认证; 先挂着   
2022-01-10 17:30:24
可以先不认证,这个金额大么,
2019-11-07 15:54:39
你好 票是什么时候开的?
2019-10-22 12:22:39
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