做分录的时候没把这个勾上，今年调整怎么调整，20年美金支付了一笔服务费，可以直接冲销重新做吗但是跨年了

k1 追问

2021-07-14 16:20

服务费，老师是

meizi老师 解答

2021-07-14 16:29

你好     服务费的话。 你之前怎么做账的；  你跨年了还得盈利利润分配科目的 

k1 追问

2021-07-14 16:33

20年付了一笔，借预付账款，贷银行存款-美金，因为是外国的，没有发票，我们做外贸的，今年准备摊掉，每个月摊一点

k1 追问

2021-07-14 16:35

关键是我的预付账款在20年没勾外币核算

meizi老师 解答

2021-07-14 16:41

 你好    那你就红冲了在重新做账  一笔就行了。  

k1 追问

2021-07-14 16:44

跨年了还可以直接红冲？这样有什么影响吗

meizi老师 解答

2021-07-14 16:51

 你好可以红冲的。 你都不涉及损益科目直接冲哈