5月一部分进项税额未认证的，记 借：应交税费-应交增值税-待认证进项税额, 6月这部分发票全部认证了，记 借： 应交税费-应交增值税-进项税额。本公司是全出口企业，没有内销，没有销项税额，6月这个账要怎么处理？

甜甜的美女 追问

2021-07-14 18:55

我选的是发票抵扣勾选

郭老师 解答

2021-07-14 18:55

你好，你们是生产企业的吗？

甜甜的美女 追问

2021-07-14 18:56

浙江版退税的选发票抵扣勾选是对的

甜甜的美女 追问

2021-07-14 18:56

生产企业自营出口

郭老师 解答

2021-07-14 18:56

你们是生产企业的吗？

甜甜的美女 追问

2021-07-14 18:59

是的，怎么处理这个业务

郭老师 解答

2021-07-14 19:00

做到进项的
就是这个科目
你们可以抵扣

甜甜的美女 追问

2021-07-14 19:02

我问最开始我做完那两个凭证之后，后面要怎么做凭证了？

甜甜的美女 追问

2021-07-14 19:07

浪费时间，回答没一句有用

郭老师 解答

2021-07-14 19:08

借其他应收款贷应交税费出口退税
借银行借款贷其他应收款

甜甜的美女 追问

2021-07-14 19:09

 那五月挂着的待认证进项税额要怎么办呢？

郭老师 解答

2021-07-14 19:26

借进项
贷待认证
不是做了这个