买车，支付定金5000，付尾款141800，保险另付5000，为什么发票开的是145800，这个要怎么做分录？

o(*￣▽￣*)o 追问

2021-07-14 19:25

那分录怎么做

bamboo老师 解答

2021-07-14 19:28

借 预付账款5000
贷 银行存款5000
借 预付账款 141800
贷 银行存款  141800
借 固定资产129026.55
借 应交税费-应交增值税-进项税额16773.45
贷 预付账款 145800
借 其他应付款5000
贷 银行存款 5000

o(*￣▽￣*)o 追问

2021-07-14 20:12

5月支付定金时我做了管理费用车辆费，6月要怎么调整？

bamboo老师 解答

2021-07-14 20:15

把5月份的分录红冲就好了

o(*￣▽￣*)o 追问

2021-07-14 20:17

那6月怎么做正确的分录？

bamboo老师 解答

2021-07-14 20:18

6月份正确的就写
借 其他应付款5000
贷 银行存款 5000

o(*￣▽￣*)o 追问

2021-07-14 20:19

为什么是其他应付款，这定金5000也算是车的部分啊，不是固定资产吗

bamboo老师 解答

2021-07-14 20:20

抱歉 我写成了保险费的
车款定金

借 预付账款5000
贷 银行存款5000

o(*￣▽￣*)o 追问

2021-07-14 20:21

现在发票不是回来了吗，怎么还是预付账款

bamboo老师 解答

2021-07-14 20:21

您是调整5月份的分录啊
发票回来是单独的分录啊 我前面已经写啦

o(*￣▽￣*)o 追问

2021-07-14 21:47

6月是不是不用计提折旧，在7月开始计提？

bamboo老师 解答

2021-07-14 22:19

6月份取得车辆 在7月开始计提

o(*￣▽￣*)o 追问

2021-07-15 09:38

能麻烦你在写一下分录吗，首先我要把之前5月做的那笔分录改过来，再做正确的，能麻烦你再重头写一下吗

bamboo老师 解答

2021-07-15 10:44

5月支付定金时我做了管理费用车辆费，6月要怎么调整？
这笔分录您怎么写的 麻烦您写下