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送心意

陈诗晗老师

职称： 注册会计师,高级会计师

2021-07-14 22:33

21年
借，递延所得税资产40000×25%
贷，所得税费用40000×25%
借，所得税费用(800000+40000)×25%
贷，应交所得税
22年
借，递延所得税资产8000×25%
贷，所得税费用8000×25%
借，所得税费用(1000000+8000)×25%
贷，应交所得税

漫步云端 追问

2021-07-15 10:02

我会20*1年的

漫步云端 追问

2021-07-15 10:03

麻烦老师看看20*2年的，不会那个20*2年的啊

陈诗晗老师 解答

2021-07-15 11:38

22年你就是抵扣21年发生的递延所得税处理

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相关问题讨论
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2022-04-08 08:19:59
（1）计算甲厂当月发生的增值税进项税： ①外购原木进项税额=40×13%+1.09/1.09×0.09%=5.29（万元）②委托加工加工费进项税12✖️0.13=1.56万元 外购杆身增值税进项税200✖️0.13=26万元 当期进项税合计=5.29+26+1.56=32.85（万元）
2022-04-06 22:10:19
您好！晚点给您分录
2022-04-01 18:35:33
你好请把题目完整发一下
2022-03-28 17:19:29
其实是最终控制方认可的是净资产加上商誉，也就是净资产900%2B100%商誉（1000-900*80%）÷80%，其中（1000-900*80%）是按持股比例80%计算的商誉，而（1000-900*80%）÷80%就是100%的商誉了。
2022-03-04 13:51:04
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