请问下 跨年度的退税到账了 怎么做分录啊 去年交的所得税

红豆。 追问

2021-07-15 10:47

那以前年度损益调整这个科目的余额到年末再处理吗？

王超老师 解答

2021-07-15 10:49

需要啊，你们有没有提取盈余公积和资本公积啊？

红豆。 追问

2021-07-15 10:50

没有呢 新手会计 新开办的公司

红豆。 追问

2021-07-15 10:51

我的意思是这次退税 我就放到年度损益里面 直到年底再对这个余额处理是吗

王超老师 解答

2021-07-15 10:51

不是的，你当月就可以转到未分配利润里面了

红豆。 追问

2021-07-15 10:53

怎么转啊？

王超老师 解答

2021-07-15 10:57

借：以前年度损益调整---企业所得税
贷：未分配利润

红豆。 追问

2021-07-15 11:01

好的 谢谢老师

王超老师 解答

2021-07-15 11:02

不客气


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