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meizi老师

职称： 中级会计师

2021-07-15 11:09

你好 你缴纳的专票这部分是不减免增值税的。 所以 预缴的 这个是需要交纳的； 同期你有  普票开票出去吗 。 季度超过了45万没有

有魅力的大碗 追问

2021-07-15 11:16

有普票开，没超过45万

meizi老师 解答

2021-07-15 11:28

 你好 没有超过的话 你普票填写在  10栏免税销售额栏次去 。 你代开专票  会在预缴栏次写正数的。    总得 应纳税额是0   

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相关问题讨论
你是公司吧，那不含税销售额填写第10行
2019-10-11 19:09:43
代开普通发票？？？为啥不自己开呢？
2019-04-10 17:10:20
我这有填表的说明，您可以看下
2021-04-29 16:04:51
您好，一般是不可以的，增值税普通发票是公司购买发票后自己开具的。
2017-03-27 18:22:39
你好，增值税填主表税务机关代开专标栏；附加税按实交增值税为基数申报；印花税如果有全同，按合同中不含税的价填申报
2020-06-04 11:34:15
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