老师，去年多记了一笔管理费用八百多，怎么调账呢？

11876948484884 追问

2021-07-15 14:42

分录：借：管理费用  贷：银行存款  ，汇算清缴抵扣了

郭老师 解答

2021-07-15 14:43

你好，银行退回来了吗？借银行存款借管理费用负数。

11876948484884 追问

2021-07-15 14:46

这笔是重复记得快递费，没有退回来，在今年对减去年多付的款项

郭老师 解答

2021-07-15 14:47

借预付账款借管理费用负数。

11876948484884 追问

2021-07-15 14:50

不用调整利润分配吗？

郭老师 解答

2021-07-15 14:53

不用
汇算清缴没修改