实际货物收到55万，对方客户开发票34万，我公司也实际支付34万，凭证应该怎么做？

实际货物收到55万，对方客户开发票34万，我公司也实际支付34万，凭证应该怎么做？

答： 借；库存商品等科目 34 贷；银行存款 34 借库存商品等科目 21 贷；应付账款——暂估 21

公司销售散装的货物，用船运输。每次般到码头又要用车重新转运。所以客户收货后和我公司实际发货的吨位有差额。如果本月发货可能要到下月客户把吨位报过来之后，才按对方的吨位开发票给客户。那么本月我需要做账吗，如果做账怎么做？发出的吨位和对方收到的吨位有差额又怎么处理？

答： 您好！你可以做借发出商品 贷库存商品。 你把损毁的吨位的价格加到客户实际收货的数量上去就行了

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师：客户要求开发票的货物名称与实际售出货物名称不相符，导致账面与实际库存不相符，甚至出现负库存，怎么办？

答： 这样有风险的，不能那样开票。。。。。