老师你好，就是去年我们公司付给工人的劳务费都是通过一个劳务公司代发的，当时有些没有提供发票但是我都直接计入工程施工-人工费了合计56000元，上个月开了一张发票其实是冲没开票的金额60000元，其实当时那56000应该挂在应付账款吧，那我现在要怎么调整过来呢这56000元和上月刚入的60000元？

欢欢 追问

2021-07-19 14:27

当时收到发票应该这样做吧？但是上个月60000我也入到工程施工了，现在是不是要先冲掉6月份的那个凭证借：工程施工-60000 待：应付账款-60000  在调做个借：工程施工 4000 贷：应付账款4000是这样吗？

maize老师 解答

2021-07-19 14:37

你好，是的，是这样做，是的，你的意思是多做一个6000？借：工程施工 -4000 贷：应付账款-4000之后做这个