送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2021-07-22 16:08

你好这个你之前结转成本,后续不需要再结转了,经结转成本

嘻嘻 追问

2021-07-22 16:14

老师,购买材料当时没付钱,1借原材料,贷应付账款,后面支付材料款,2借,应付账款,贷银行存款,发现2这个应付账款余额为负数-30万,是什么原因?还有一些购买材料的单据丢了,没入账

maize老师 解答

2021-07-22 16:20

你这个多付款么,没有那这个丢失单子补上下借借原材料,贷应付账款,

嘻嘻 追问

2021-07-22 16:22

是不是丢失的材料款正好是这个应付账款余额的30万?

maize老师 解答

2021-07-22 16:24

你好这个需要去查对账单,对方销售单,才可以,你这个可以发函 可以叫对方发对账单过来,

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相关问题讨论
你好这个你之前结转成本,后续不需要再结转了,经结转成本
2021-07-22 16:08:00
您好 借 原材料-a 原材料-b 贷 应付账款 借 生产成本 贷 原材料-a 原材料-b 借 自制半成品-c 贷 生产成本 借 自制半成品-c 贷 包装物 借 库存商品d 贷 自制半成品c
2019-10-26 11:31:36
你好,不是的,领用或销售了才需要结转成本的。
2016-10-14 09:21:03
你好,购买的原材料看领用使用情况来结转的呢
2020-08-27 11:39:54
不跨年,但是跨月,已经结转到本年利润了。直接冲红,本年利润会有影响吗?
2016-10-03 14:34:18
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