我们老板有两个公司，一个芜湖，一个上海的，客户付了13000元给上海，其中5000元是要给芜湖的，多付了我们5000元；现在两边的帐都不平，芜湖的财务，叫我这边直接转5000元给芜湖单位，备注写客户名字，把账拉平，这样操作可以吗？

田老师 解答

2016-12-15 11:20

可以的

田老师 解答

2016-12-16 11:37

上海 收款时 借：银行  13000  贷：应收账款---xx8000   贷：其他应付款--芜湖5000  付款时：借：其他应付款--芜湖5000  贷：银行5000    
芜湖收到款时：借：银行5000  贷：应收账款--xx5000