送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-12-15 14:01

老师,我们公司的工资是当月工资下月计提和发放的,这样是不是不可以?

微笑 追问

2016-12-15 14:02

可是他这个发票的附加税,柜台说都是立即扣除

邹老师 解答

2016-12-15 13:59

你好,当月计提,次月扣缴,一般是这样

邹老师 解答

2016-12-15 14:02

你好,一般是当月计提,次月发放

邹老师 解答

2016-12-15 14:04

你好,代开的是立即扣除 
所以需要做一笔收入分录,做一笔计提的分录,然后做扣缴的分录

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相关问题讨论
你好,当月计提,次月扣缴,一般是这样
2016-12-15 13:59:41
你好,需要先计提,扣缴的时候做扣缴的分录
2016-06-17 14:27:36
您好 借:税金及附加 贷:应交税费——附加税 借:应交税费——附加税 贷:银行存款
2019-07-23 09:35:39
你好,是一般纳税人单位补交的增值税,附加税? 
2022-03-02 14:50:29
你好,上交附加税, 借:应交税费——应交城建税 借:应交税费——应交教育费附加 借:应交税费——应交地方教育费附加 贷:银行存款
2020-01-16 16:25:24
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