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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2016-12-15 14:01

老师，我们公司的工资是当月工资下月计提和发放的，这样是不是不可以？

微笑 追问

2016-12-15 14:02

可是他这个发票的附加税，柜台说都是立即扣除

邹老师 解答

2016-12-15 13:59

你好，当月计提，次月扣缴，一般是这样

邹老师 解答

2016-12-15 14:02

你好，一般是当月计提，次月发放

邹老师 解答

2016-12-15 14:04

你好，代开的是立即扣除 
所以需要做一笔收入分录，做一笔计提的分录，然后做扣缴的分录

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相关问题讨论
你好，当月计提，次月扣缴，一般是这样
2016-12-15 13:59:41
你好，需要先计提，扣缴的时候做扣缴的分录
2016-06-17 14:27:36
您好 借：税金及附加 贷：应交税费——附加税 借：应交税费——附加税 贷：银行存款
2019-07-23 09:35:39
你好，是一般纳税人单位补交的增值税，附加税？ 
2022-03-02 14:50:29
您好，您是需要交这么多的增值税是吗，增值税一般是不计提的，因为这是不进成本费用的，除非您内账的话，不单独算进项和销项，然后要交的增值税就直接进管理费用-税费的话，您可以借管理费用-税费贷应交税费-应交增值税
2019-11-23 16:22:35
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