季报增值税收入是负数，怎么填写?

maize老师 解答

2021-07-28 08:27

没有交税的话，你直接零申报，交税第一栏负数填写，打印出来，之后去大厅申报。

梦 追问

2021-07-28 08:37

老师，就是这月把报上月季报增值税是正数，已经扣过附加税了，在大厅更改的时候需要啥?

maize老师 解答

2021-07-28 08:39

你好 申报错误？是负数，你这个申报为正数？带上身份证 公章，申报表就可以

梦 追问

2021-07-28 08:49

交过附加税了，增值税收入还填零?

梦 追问

2021-07-28 08:49

填的正数，应该填负数

maize老师 解答

2021-07-28 08:51

附加税=也更正申报就可以

梦 追问

2021-07-28 08:52

附加税咋更正？附加税已经扣款了

梦 追问

2021-07-28 08:59

是小规模，蓝票?是不是跨月冲红?

maize老师 解答

2021-07-28 09:08

你到底是什么情况？你这个是本来是开红字发票直接没有算进去么，还是啥，你这个是跨季度开红字发票？你这个红字发票是几时的？

梦 追问

2021-07-28 09:18

我们这跨月冲红了可多，实际是负数，开红字没有算进去，

maize老师 解答

2021-07-28 09:24

那去更正申报就可以，附加税这个直接根据你增值税主表，应补退税额负数，去填写一般增值税下面，之后再填写退抵税申请表，申请退还就可以

梦 追问

2021-07-28 11:05

你好老师，开票税率是1%这个表是3%怎么填啊

梦 追问

2021-07-28 11:09

老师这个是正确的应该怎么填，原来的正数错误

maize老师 解答

2021-07-28 11:20

你好，这个普通发票之前交过税没？

maize老师 解答

2021-07-28 14:56

这个对应2% 税额，是1行对应这个1% 不含税销售额乘以2% 填写减征额-减免表2.3.4列

maize老师 解答

2021-07-28 14:57

普通发票没有交过税，填写1行等于2行=-1788496.42   减征额=-1788496.42*2%