我们是做广告牌加工的，上月确认了收入，没有成本票，本月开票收入7000，本月收到了2万元安装费发票，请问老师本月怎么做账？

奋斗的大雁 追问

2021-07-28 12:06

没有，这张票也是刚刚知道的

奋斗的大雁 追问

2021-07-28 12:08

也可以不用管上月的收入，因为这张票也没有明确表示是上月收入对应的成本，可以这个月结转相应比例收入的成本，等下个月再结转一部分吗？

朴老师 解答

2021-07-28 12:17

那就这个月直接计入成本就行了
可以上月先暂估
然后这个月收到发票红冲暂估的

奋斗的大雁 追问

2021-07-28 12:26

2万直接计入生产成本，那主营业务成本要计入多少呢？按比例吗？还是必须要全部，如果全部的话，那就成本大于收入了

朴老师 解答

2021-07-28 12:37

这个看你们成本有多少
按照对应的收入比例就看对应的收入和成本比例是多少

奋斗的大雁 追问

2021-07-28 12:41

那一张发票是可以结转一部分的是吧？

奋斗的大雁 追问

2021-07-28 12:42

或者这个月2万我先挂到生产成本，下个月要开几万的票，下个月再全部结转到主营业务成本可以吗？

朴老师 解答

2021-07-28 12:50

嗯
先计入生产成本
然后对应的结转成本