老师 我们上个月开一份发票给甲方，这个月收到款，被扣了2千多，我财务上，这两千多如何处理好呢，是开个负数发票给甲方还是到时候这个工程完工后，这个差来记坏账呀

老师 我们上个月开一份发票给甲方，这个月收到款，被扣了2千多，我财务上，这两千多如何处理好呢，是开个负数发票给甲方还是到时候这个工程完工后，这个差来记坏账呀

答： 同学你好 这个可以开负数发票冲减的

确认坏账，可以借 应收账款 （负数） 贷 坏账准备（负数） 贷：应交税费-增值税（负数）吗

答： 你好 ； 坏账不涉及增值税的； 借信用减值损失 贷坏账准备 ； 借坏账准备贷应收账款

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

坏账准备是负数，应收账款是加，还是减坏账准备

答： 您好，坏账准备负数代表计提的坏账冲回，应收账款增加