老师，我们公司收到银行手续费的专票，是之前进财务费用的金额！最近我们公司不会产生销项，那我收到手续费的专票能先不入账吗？

未来 追问

2021-07-29 09:44

但是我这月销项税是0

郭老师 解答

2021-07-29 09:47

你好，那你可以先不勾选。

未来 追问

2021-07-29 09:51

嗯，那我还需要做账吗？我等我们产生销项的时候在做账可以吗？

郭老师 解答

2021-07-29 09:51

你好，你不做账的话，你的银行存款一致吗？一致的话你就可以不用做。

未来 追问

2021-07-29 09:54

银行存款一致！我收到的这几张手续费的发票金额之前已经进费用了

郭老师 解答

2021-07-29 09:56

他借财务费用贷银行存款这么做的吗？

郭老师 解答

2021-07-29 09:56

如果是的话，修改一下，借财务费用应交税费，待认证贷，银行存款做这个。

未来 追问

2021-07-29 09:59

那我调整成老师说的这样的分录之后，先不勾选认证，那报税的时候我怎么填写呢？

郭老师 解答

2021-07-29 10:00

报税的时候什么都不填写。

未来 追问

2021-07-29 10:07

老师麻烦你帮我看一下这样写分录可以吗？

郭老师 解答

2021-07-29 10:09

你好，这个待认证，他是二级科目。

未来 追问

2021-07-29 10:17

老师，您看我改的对吗？

郭老师 解答

2021-07-29 10:18

你好对的，是的，是这么做的。

未来 追问

2021-07-29 10:38

好的，谢谢老师，给你添麻了！报税的时候我进账那个表我什么都不用填写是吧？进账也先不勾选

郭老师 解答

2021-07-29 10:42

对的，是的是这么做的，是这么理解的，没有问题的，可以的。