老师,你好,针对昨天的提问,我还有点疑惑。我公司11月份的发票已经进行认证,并已做进账本中。在12月份的时候发现已认证的发票存在有误。若我司12月申请开出红字发票后,是不是还要将在11月份已做进账本中的发票联取出和抵扣联一并返回给供应商?那我司在11月份时已做进账本的那笔分录岂不是没有发票为证?这个会不会有什么影响?若12月份要做红字这笔分录,凭通知单开具红字发票是要求供应商开过来给我司是吗?
梦想。
于2016-12-16 11:26 发布 646次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-12-16 12:00
老师,你好,也就是说,在下一次我收到供应商的发票就包括:已退回认证的发票、开具的红字发票、正确的发票是吗?
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是的
退回了对方开具了负数发票之后,会把原来退回的发票给到你方
红字发票也是有发票联,记账联可以做账的
2016-12-16 11:30:50
可以的你这个月就要进项转出
2019-06-29 15:43:48
您好!没关系的。你开回来冲减成本就可以了
2017-05-09 11:42:32
您好
在开票系统里面 发票管理 左上角 红字发票信息表 红字增值税专用发票信息表填开
2019-08-26 11:05:19
业务真实,是可以的 视同平销返利处理吧
2017-05-14 10:36:49
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梦想。 追问
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