老师，就是我们使用用友U8 软件，固定资产结账的时候模块固定资产累计折旧跟总账不平，用友客服说是我们期出录入的时候就不平，因为刚接触这个账套。这样怎么调平啊

老师，就是我们使用用友U8 软件，固定资产结账的时候模块固定资产累计折旧跟总账不平，用友客服说是我们期出录入的时候就不平，因为刚接触这个账套。这样怎么调平啊

答： 同学你好，总帐和固定资产模块的原值，当期折旧额这个都是对的，只是折旧额的累计数对不上；估计是在期初建帐时，启用的时候没有检查折旧这块的数据，建议反回反结帐，反过帐，到期初数据，重新初始化，不过，这个较麻烦；也挺浪费时间 的；

用友t6软件固定资产模块，原始卡片都录入了，五月启动的固定资产模块，现在结账，提示固定资产没有结账总账不能结账，我在固定资产模块对账时候不平衡，提示固定资产帐套原值是零，账务帐套是对的，固定资产帐套累计折是零，账务帐套累计折旧是对的，请问这是怎么回事，怎么会是零，是我哪里不对？原始卡片也都录入了。

答： 你好，学员，固定资产模块里的资产明细有吗？总帐有做固定资产凭证吗？

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

用友U8固定资产模块结账时显示固定资产账套累计折旧比账务账套累计折旧要少，怎么调整？(可能是以前只从固定资产模块计提折旧，凭证另外自己做的而不是引出的导致)

答： 财务系统中计提折旧，是直接从固定资产系统中计提的，这个凭证是属于固定资产关联的凭证，因此只能计提3287758.37元的折旧