送心意

夏天老师

职称初级会计师,中级会计师

2021-07-31 18:46

你好,员工报销的费用也是有发票的,附在发票一起做账即可

简单生活 🌸 追问

2021-07-31 18:48

员工的退还备用金分录怎么写

夏天老师 解答

2021-07-31 18:50

当时借备用金时应该计提的是其他应收款,现在借:现金-备用金      贷:其他应收款

简单生活 🌸 追问

2021-07-31 19:01

员工报销里面有住宿开具的专票能不能抵扣,上个月未抵扣,怎么办

夏天老师 解答

2021-07-31 19:15

上个月没抵扣的可以这个月抵扣,做到这个月即可

简单生活 🌸 追问

2021-07-31 19:21

上个月分录怎么写

简单生活 🌸 追问

2021-07-31 19:45

交的车保险费,开的专票,专票金额大于实际交的金额怎么写会计分录

夏天老师 解答

2021-07-31 19:58

车保险费用大于实际交的金额是什么意思,不是报销费用吗

简单生活 🌸 追问

2021-07-31 20:19

购买车险开的专票,票面金额大于实际支付金额怎么写会计分录

夏天老师 解答

2021-07-31 20:21

那多余的部分确定不是开错了的话以现金支付做账

简单生活 🌸 追问

2021-07-31 22:07

怎么写分录

夏天老师 解答

2021-08-01 08:26

借:营业费用-车辆保险费
        应交税金-应交增值税(进项税额)
贷:银行存款
        现金

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