你好，计提进去其他应付款的社保部分，并且已经交了的社保款，有一笔因为异地重复，又退回来了，怎么做账呢

啥 追问

2021-08-02 15:37

做了计提

郭老师 解答

2021-08-02 15:37

红冲计提的，红冲支付出去的。

郭老师 解答

2021-08-02 15:38

借银行存款贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬借管理费用付出。

啥 追问

2021-08-02 15:43

但是，好像不太对啊

啥 追问

2021-08-02 15:44

做了计提的话，其中有一部分，是不是发工资少发人家了，8月发上月工资应该补给人家

啥 追问

2021-08-02 15:45

这样做，应付职工薪酬余额为0了，不欠人家了的

郭老师 解答

2021-08-02 15:45

退回来的是个人和企业同时的吗？

啥 追问

2021-08-02 15:46

我不确定啊，银行流水里没有

啥 追问

2021-08-02 15:47

没标注是单位，还是个人

郭老师 解答

2021-08-02 15:47

你需要看一下你的申报表，当时个人是多少，企业是多少？