客户，因为私下收钱比较多，所以开出的发票少，但是又怕税务局查，怎么办

蓦然回首「」皆梦 追问

2021-08-03 10:18

具体怎么做，他们怎么提供，报税怎么报，分录怎么做，

玲老师 解答

2021-08-03 10:26

你好
借应收
贷收入
应交税费
借其他应收款
贷应收账款  按无票收入报税 

蓦然回首「」皆梦 追问

2021-08-03 10:38

你说的不详细，我不懂，

玲老师 解答

2021-08-03 10:44

哪里不清楚再具体 问 

蓦然回首「」皆梦 追问

2021-08-03 10:49

首先是不是她把当月的不开票收入告诉我，然后做分录，是吗？然后你那2比分录都是无票收入的分录？税费怎么算？报税怎么填？好几个问题，一一回答

玲老师 解答

2021-08-03 11:02

蓦然回首「」皆梦
首先是不是她把当月的不开票收入告诉我，然后做分录，是吗？
 对


然后你那2比分录都是无票收入的分录？一是收入分录 ，二是代收款分录 
税费怎么算？不含税金额*税率
报税怎么填？填写在无票收入里 

蓦然回首「」皆梦 追问

2021-08-03 11:08

你指的未开票收入，就是我只要报金额给你就好呢，还是需要其他的证明？收据之类的需要提供吗？还有就是，收别人多少钱，就当销售额是多少吗，再交13个点的税，那我们不是亏吗

蓦然回首「」皆梦 追问

2021-08-03 11:13

还是不开票收入除以1.13来作为销售额？

玲老师 解答

2021-08-03 11:21

你指的未开票收入，就是我只要报金额给你就好呢，还是需要其他的证明？
出库单子做附件
收据之类的需要提供吗？有现金收款要收据
还有就是，收别人多少钱，就当销售额是多少吗，按实际，再交13个点的税，那我们不是亏吗 按实际

蓦然回首「」皆梦 追问

2021-08-03 11:26

补提供单据，直接口头报，可以吗，你说的实际，就是我们给客户打了9折，客户不开票，我们收了100元，我就要在未开票里填100.再交13的增值税，那就是我亏了13个点是吧

玲老师 解答

2021-08-03 11:31

打折的需要在发票上提现才可以。口头说的不行。

玲老师 解答

2021-08-03 11:31

打折的没有在发票上提现你就按正常金额确认收入。

蓦然回首「」皆梦 追问

2021-08-03 11:33

不打折的还是按照收多少钱就当多少来纳税吗，不打折的，口头报给我也不行吗，必须要付单据吗，

玲老师 解答

2021-08-03 11:36

是的需要付相关单据做帐了。按照实际销售额申报纳税。

蓦然回首「」皆梦 追问

2021-08-03 11:44

报税只在表一里填，其他地方不用填吧？还有这个不开票分录，你说的这个：你好 借应收 贷收入 应交税费 这个也是无票收入分录，那下面这个呢，借其他应收款 贷应收账款  不懂，怎么又有其他应收款了，那这个不平啊

玲老师 解答

2021-08-03 12:26

后面那个是个人代收款的分录
钱还给公司就平了。

蓦然回首「」皆梦 追问

2021-08-03 12:31

这2笔分录必须要都做吗，

玲老师 解答

2021-08-03 12:36

是的 ，这2笔分录必须要都做

蓦然回首「」皆梦 追问

2021-08-03 12:50

如果是收的现金，是不是直接做，借现金，贷收入，贷税金？你那个要做3笔才能平吧

玲老师 解答

2021-08-03 12:54

对  这样操作是正确的