送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-08-03 11:27

借固定资产清理累计折旧贷固定资产,
借银行存款贷固定资产清理应交税费应交增值税销项,
然后把固定资产清理余额结转到资产处置损益。

小宝 追问

2021-08-03 11:27

我们内账没有提折旧该怎么做呢

郭老师 解答

2021-08-03 11:28

借固定资产清理贷固定资产。第一步,做这个,其他的不需要做。

小宝 追问

2021-08-03 11:29

那我已经出售了,借银行存款贷方我用什么科目呢

郭老师 解答

2021-08-03 11:30

借银行存款贷固定资产清理
应交税费应交增值税销项。

小宝 追问

2021-08-03 11:47

这个出售我们要不要开票呢?这个又不是我们的主营的销售

郭老师 解答

2021-08-03 11:47

开不开都可以的,你们过户的时候需要去二手交易市场那边开发票。

小宝 追问

2021-08-03 11:50

嗯,好的。我内账没有提折旧然后结转到资产处置损益里面都不对了呀。都需增了收益哦

郭老师 解答

2021-08-03 11:51

你好,你可以补上的,把折旧补上。

小宝 追问

2021-08-03 14:20

嗯,好的,老师。我这个出售的票到哪里去开具呢

小宝 追问

2021-08-03 14:21

我要交这个税拿什么凭证交呢,我这里来不出来

郭老师 解答

2021-08-03 14:21

你好,你的增值税发票就可以开出来的。

小宝 追问

2021-08-03 14:22

我主要是不是主营的这个,这个也能开具吗?要去二手车交易市场吗

郭老师 解答

2021-08-03 14:26

可以开的
过户需要去二手车市场

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