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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2021-08-03 14:20

你好，买的福利未发完，没有发完的部分你单位是如何处理了呢？ 

飘 追问

2021-08-03 14:22

存放备用

邹老师 解答

2021-08-03 14:22

你好，那可以这样做分录
借：应付职工薪酬—福利费，贷：银行存款等科目
今后再做计提分录就是了 

飘 追问

2021-08-03 14:40

怎么做计提分录

邹老师 解答

2021-08-03 14:40

你好，计提的时候
借：管理费用等科目   ，       贷：应付职工薪酬—福利费

飘 追问

2021-08-03 14:47

就按照实际报销金额计提吗？没发完的不管吗？

邹老师 解答

2021-08-03 14:47

你好，是的，是这样的 

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相关问题讨论
借：管理费用--福利费，贷：应付职工薪酬--福利费；借：应付职工薪酬--福利费贷：银行存款
2018-08-27 16:02:37
你好 都是同一天打款的吗 你把回单一起放着做一笔最终支付成功的分录即可
2020-07-10 12:45:27
你好 你们之前是怎么做分录的 实际业务？
2019-10-11 17:05:18
你好！计入福利费核算就可以
2019-06-28 10:45:23
你好！借：管理费用—福利费 贷：现金 如果你们按固定资产管理 借：固定资产 贷：现金 产生的折旧按月转入借：管理费用—福利费 贷：累计折旧
2016-04-05 15:13:52
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