实际材料采购和付款金额一致，但供应商发票金额多开，怎么做帐？

实际材料采购和付款金额一致，但供应商发票金额多开，怎么做帐？

答： 你好 产生差异的原因是什么  

原材料采购入库是，如果发票有3个点的，采购单上的额税点是不是也要改成3%啊 我之前采购入库的时候都按17个点入库的，现在供应商发票过来的是3个点的，这个差额部分怎么处理呢？因为查到是2017年的账，原材料的库存差额比较大，现在核对出问题了

答： 您好！你本身发票上面是几个点的，入库的时候就按发票上面写不含税金额和税金

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

买的原材料，由于供应商开票比较迟，采购员拿了其他费用票有了报销，后期供应商发票开来了怎么走账？

答： 把原来的发票做账的冲回，重新做正确的