老师，我们退回原材料给供货商，对方不给开负数票，如果走调货我们该怎样做账务处理？如果不能走调货又该怎么做账务处理

石头剪刀布 追问

2021-08-05 08:31

老师，油品给供货商退回去了，但他不给开负数票，如果退回去2000原材料，他给我们结款是下浮20%给我们，老师我该怎么做账务处理？

朴老师 解答

2021-08-05 08:33

那就按照他下浮的价格冲减

石头剪刀布 追问

2021-08-05 08:36

老师，这部分视同销售吗

朴老师 解答

2021-08-05 08:37

他给你开红字发票还是你给他开发票

石头剪刀布 追问

2021-08-05 08:38

都没有开

朴老师 解答

2021-08-05 08:45

要有发票才可以做账的

石头剪刀布 追问

2021-08-05 08:49

对方就是不给开负数票怎么办？

朴老师 解答

2021-08-05 08:53

你们付款了没有呢？为啥不给开？总得有个理由吧

石头剪刀布 追问

2021-08-05 09:59

没有付款，他说成品油监控的厉害，还得去管户那备案，所以他怕监控他们，所以不给我们开负数票

朴老师 解答

2021-08-05 10:10

这个只要是实际业务就可以开

石头剪刀布 追问

2021-08-05 11:31

以后也没有业务往来了，如果不开负数票，我退回回的这部分配件怎么做账务处理

朴老师 解答

2021-08-05 11:36

那就需要开负数发票的
不开不行